PENGUATAN TATA LAKSANA
|
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. |
|
|
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|
|
Notulensi Penyusunan regulasi |
|
|
Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
|
|
Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|
|
Undangan Sosialisasi regulasi ke Masyarakat |
|
|
Daftar hadir Sosialisasi regulasi |
|
|
Notulensi Sosialisasi regulasi |
|
|
Dokumentasi Sosialisasi regulasi |
|
|
Kesesuaian antara APBDes dengan Permendes terkait prioritas penggunaan dana desa |
|
|
Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)/ open slot |
|
|
Kumpulan SK |
|
|
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
|
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
|
|
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|
|
Notulensi Penyusunan regulasi |
|
|
Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
|
|
Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|
|
Digitalisasi seluruh dokumen (website/sosial media) |
|
|
Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
|
|
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
|
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|
|
Notulensi Penyusunan regulasi |
|
|
Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
|
|
Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|
|
Kesesuaian Perkades dengan notulensi |
|
|
Implementasi Perkades yaitu Rekapitulasi laporan gratifikasi, suap dan konflik kepentingan. |
|
|
Digitalisasi seluruh dokumen (website/sosial media) |
|
|
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
RUP/RPU terkait PBJ |
|
KAK/ToR, HPS, dan spesifikasi teknis terkait PBJ |
|
|
Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
|
|
surat penawaran dari Penyedia Jasa |
|
|
Alur proses seleksi dan pemilihan pemenang |
|
|
PKS |
|
|
Dokumen penyelesaian pembayaran |
|
|
RUP/RPU diupload sebelum proses pengadaan |
|
|
Digitalisasi dokumen lain diupload ke website Desa selama proses pengadaan |
|
|
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
|
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|
|
Notulensi Penyusunan regulasi |
|
|
Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
|
|
Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|
|
Undangan Sosialisasi regulasi ke Masyarakat |
|
|
daftar hadir Sosialisasi |
|
|
notulensi Sosialisasi |
|
|
dokumentasi Sosialisasi |
|
|
Implementasi Pakta Integritas |
|
|
|
